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      蓮花縣工業園2021年部門預算公開

      文章來源:蓮花縣工業園發表時間:2021-10-20 10:33:50
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      第一部分  蓮花縣工業園概況

      1、部門主要職責

      2、部門基本情況

      第二部分  蓮花縣工業園2021年部門預算情況說明

      1、2021年部門預算收支情況說明

      2、2021年“三公”經費預算情況說明

      第三部分  蓮花縣工業園2021年部門預算表

      1、《收支預算總表》

      2、《部門收入總表》

      3、《部門支出總表》

      4、《財政撥款收支總表》

      5、《一般公共預算支出表》

      6、《一般公共預算基本支出表》

      7、《一般公共預算“三公經費”支出表》

      8、《政府性基金預算支出表》

      9、《部門整體支出績效目標表》

      10、《一級項目績效目標表》

       

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  蓮花縣工業園概況

       

      一、部門主要職責

      縣工業園管委會是縣政府派出機構,主要職責是編制工業園區建設規劃、土地開發和建設計劃,上報縣委、縣政府批準后,認真組織實施和管理;負責園區征地拆遷、產業定位、項目申報、信息咨詢等工作;會同相關部門對入園項目審查論證并提出合理意見建議上報縣委、縣政府;維護園區企業合法權益,為入園企業在建設、生產、經營過程中協調處理矛盾糾紛,及時解決實際困難和問題;按園區總體規劃組織和監督園區企業各項基礎設施和公共配套設施的開發建設和管理;建立健全統計、會計信息系統和園區發展所需的支撐服務體系,做好入園企業月報、季報和年報工作;指導入園企業建立適應工業園區產業發展所需的現代企業制度、勞動保障、項目投資機制等。依照有關法律、法規制定各項管理制度,健全管理機制,優化運行機制;貫徹落實國家和上級涉及工業園區的法律、法規、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

      二、部門基本情況

      縣工業園區管委會決算匯編范圍的單位共1個,包括內設辦公室、財務股、規劃設計室、公寓辦(以下人員及預算數據均不含公寓辦),共4個科(股)室,編制人數12人,其中:事業編制人數12人;實有人數12人,其中:在職人數11人,包括事業編制人數12人;退休人員人數1人;臨時工人數12人;小車1輛,電話3部等。

       

      第二部分  蓮花縣工業園2021年部門預算情況說明

       

      一、2021年部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2021年蓮花縣工業園收入預算總額為241.47萬元,較上年預算安排減少14747.75萬元,其中:財政撥款收入241.47萬元,事業收入0萬元,上年結轉0萬元。

      (二)支出預算情況

      2021年蓮花縣工業園支出預算總額為241.47萬元,較上年預算安排減少14747.75萬元。其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出241.47萬元,包括工資福利支出177.23萬元、商品和服務支出27.43萬元、對個人和家庭的補助   0萬元;項目支出21.86萬元,包括商品和服務支出0萬元、其他資本性支出0萬元。

      按支出功能科目劃分:一般公共服務支出199.09萬元,教育支出0萬元,社會保障與就業支出16.72萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.14萬元,住房保障支出16.52萬元。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出177.23萬元,商品和服務支出 177.23萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,其他資本性支出0萬元。

      (三)財政撥款支出情況

      2021年蓮花縣工業園財政撥款支出預算241.47  萬元,較上年預算安排減少14747.75萬元,具體支出情況是:一般公共服務199.09萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出16.72萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.14萬元,住房保障支出16.52萬元。

      (四)政府性基金情況

      2021年蓮花縣工業園沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (五)機關運行經費等重要事項的說明

      要求:按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指行政及參公單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      樣式:2021年部門機關運行費預算27.43萬元,比上年預算減少12.92萬元,下降67.98%。主要原因是辦公費用減少。

      (六)政府采購情況

      2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      樣式:截至2021年12月31日,部門共有車輛1輛,全部為一般公務用車。2021年部門預算是否安排購置車輛,是否安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      2021年蓮花縣工業園“三公”經費年初預算安排5萬元。其中:

      因公出國(境)費0萬元,比上年增1萬元,主要原因是:公務接待增加  

      公務接待費3萬元,比上年增1萬元,主要原因是:客商增加  

      公務用車運行維護費2萬元,比上年增0萬元,主要原因是:  

       

      第三部分  蓮花工業園2021年部門預算表

      1、《收支預算總表》

      2、《部門收入總表》

      3、《部門支出總表》

      4、《財政撥款收支總表》

      5、《一般公共預算支出表》

      6、《一般公共預算基本支出表》

      7、《一般公共預算“三公經費”支出表》

      8、《政府性基金預算支出表》

      9、《部門整體支出績效目標申報表》

      10、《一級項目績效目標表》

      第四部分   名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

      (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      (三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

      (四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

      (五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

      (六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

      附件1.xls附件2.xlsx


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