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      縣工業園管委會2020年度部門決算

      文章來源:蓮花縣工業園發表時間:2021-10-11 10:23:17
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      目    錄

       

      第一部分  縣工業園管委會部門概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、國有資產占用情況表

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

      情況說明

      八、機關運行經費支出情況說明

      九、政府采購支出情況說明

      十、國有資產占用情況說明

      十一、預算績效情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分 縣工業園管委會概況

       

      一、部門主要職能

      (一)縣工業園管委會是縣政府派出機構,主要職責是編制工業園區建設規劃、土地開發和建設計劃,上報縣委、縣政府批準后,認真組織實施和管理;負責園區征地拆遷、產業定位、項目申報、信息咨詢等工作;會同相關部門對入園項目審查論證并提出合理意見建議上報縣委、縣政府;維護園區企業合法權益,為入園企業在建設、生產、經營過程中協調處理矛盾糾紛,及時解決實際困難和問題;按園區總體規劃組織和監督園區企業各項基礎設施和公共配套設施的開發建設和管理;建立健全統計、會計信息系統和園區發展所需的支撐服務體系,做好入園企業月報、季報和年報工作;指導入園企業建立適應工業園區產業發展所需的現代企業制度、勞動保障、項目投資機制等。依照有關法律、法規制定各項管理制度,健全管理機制,優化運行機制;貫徹落實國家和上級涉及工業園區的法律、法規、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

      二、部門基本情況

      納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:……(需按單位預算級次分別列出)。

      本部門2020年年末實有人數11人,其中在職人員11人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學生人數0 人。

       

      第二部分  2020年度部門決算

      (詳見附表)

      第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計39257.42萬元。與2019年度相比,收、支總計各增加37611.77萬元,增長228.55 %,主要是:園區擴區

      二、收入決算情況說明

      本部門2020年度收入總計39257.42萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2019年增加37611.77萬元,增長288.55%;本年收入合計  39257.42萬元,較2019年增加37611.77萬元,增長288.55%,主要原因是:園區擴區。

      本年收入的具體構成為:財政撥款收入6095.98萬元,占15.52%;事業收入263.98萬元,占4.33%;經營收入0萬元,占0%;其他收入5832萬元,占95.66%。 

      三、支出決算情況說明

      本部門2020年度支出總計39257.42萬元,其中本年支出合計39257.4萬元,較2019年增加37611.77萬元,增長288.55%,主要原因是:園區擴區;年末結轉和結余0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是:……。

      本年支出的具體構成為:基本支出6095.98萬元,占15.52%;項目支出33161.44萬元,占84.47%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計6095.98萬元。與2019年度相比,財政撥款收、支總計各增加5767.71萬元,增長175.70%,主要是園區擴區

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2020年度財政撥款支出6095.98萬元,占本年支出合計的15.52%,與2019年相比,財政撥款支出增加5767.71萬元,增長175.70 %,主要是園區擴區。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2020年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出221.93萬元,占3.64 %;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出18.19萬元,占0.29 %;衛生健康支出8.46萬元,占0.14 %;節能環保支出0萬元,占0%;城鄉社區支出5000萬元,占 82.02%;農林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等支出832萬元,占13.64 %;商業服務業等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0 %;自然資源海洋氣象等支出0 萬元,占0%;住房保障支出14.52萬元,占0.24 %;災害防治及應急管理支出0萬元,占0 %;其他支出 0.88 萬元,占0.01 %。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為163.65萬元,決算數為39257.42萬元,完成年初預算的100%。其中:

      (一)一般公共服務支出年初預算數為30.4萬元,決算數為221.93萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:費用增加六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出263.98萬元,其中:

      (一)工資福利支出178.21萬元,較2019年增加71.98 萬元,增長67.75%,主要原因是:工資福利增加。

      (二)商品和服務支出85.77萬元,較2019年減少136.27萬元,下降38.62%,主要原因是:支出減少。

      (三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:……。

      (四)資本性支出   萬元,較2019年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是:……。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元,決算數為4萬元,完成預算的100%,決算數較2019年增加0萬元,增長0%,其中:

      (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是......。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團組  個,累計  人次,主要為:……。

      (二)公務接待費支出年初預算數為2萬元,決算數為2萬元,完成預算的 100%,決算數較2019年增加0萬元,增長(下降)  %,主要原因是......。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。全年國內公務接待23批,累計接待132人次,其中外事接待0 批,累計接待0人次,主要為:……。

      (三)公務用車購置及運行維護費支出2萬元,其中公務用車購置年初預算數為2萬元,決算數為2萬元,完成預算的100 %,決算數較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是......,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為 2萬元,決算數為2萬元,完成預算的100 %,決算數較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是......,年末公務用車保有 1 輛。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

      八、機關運行經費支出情況說明

      本部門2020年度機關運行經費支出263.98萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年初預算數(或者上年決算數)增加41.94萬元,增長18.88%,主要原因是:聘請臨時工人員增加、勞務費、其他商品和服務支出增加。

      九、政府采購支出情況說明

      本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

      十、國有資產占用情況說明。

      截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。

      十一、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      一)績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,0個,共涉及資金33161.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的84.47%。支出主要用其他商貿事務支出、標準化廠房建設、項目建設,資金??顚S?。

      (三)部門評價項目績效評價結果。

      每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

       

      第四部分  名詞解釋

       

      (名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?!叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。)

      一、收入科目

      1、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的使用一般公共預算科目支出的財政資金。

      2、政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的使用政府性基金預算科目支出的財政資金。

      3、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      4、其他收入:指除“財政撥款”以外的收入,主要是上級單位撥款、重點項目前期協調工作經費及存款利息收入等。

      5、年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年合肥市按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成產生的結余資金。

      6、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,包括當年財政撥款結轉結余資金和其他結轉結余資金。

      二、支出科目

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

      三公經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車國內購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出來公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接等支出。

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       蓮花縣工業園管理委員會.XLS

      附2:2020年度縣級部門決算公開情況統計表.xls

      2020年度縣工業園預算部門整體支出績效自評.docx

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